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2018年度 上杭县疾病预防控制中心部门决算
发表日期:2019-08-02 05:22 【字体大小:

  目 录

  第一部分 部门概况 .................................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明...............................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第三部分 名词解释 ................................

  第四部分 2018年度部门决算表........................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、 部门决算相关信息统计表...........................

  十、 政府采购情况表..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  我中心的主要职责是:为传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制,突发公共卫生?#24405;?#39044;警、应急?#24613;浮?#22788;置与评估,疫情及健康相关因素信息管理,食品安全风险监测,生活饮用水卫生检测,工矿企业职业病危害因素和学校、公共场所卫生监测,健康教育与促进,实验室检验与评价,乡村基本公共卫生服务技术指导,预防医学科研与应用指导等。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,?#37096;?#20013;心部门包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县疾病预防控制中心

  财政核拨

  40

  37

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部门主要工作总结

  2018年在县委、县政府正确领导和县主管局及上级有关部门的高度重视与关心支持下,县?#37096;?#20013;心倾力?#20013;?#25552;升基础设施、?#24067;?#26465;件、人员素质、技术能力和服务水平,取得了较好的社会效益、技术效益。现将主要业务工作情况总结如下:

  一、职业健康安全监测工作

  全年218家工矿企业10444人次参加职业健康体检,比2017年增加378人?#21361;?#21457;现可疑职业病44人,职业禁忌证540人,其它异常1434人。为更好地服务企业,对工人在岗期间和离岗时的职业健康体检中发现可疑职业病的,及时向用人单位和劳动者反馈,并建议用人单位进一?#36739;?#19978;级业务单位申请职业病诊断;同时,建议企业将检出职业禁忌症的人员调离相关职业危害作业工作岗位。2018年通过中国?#37096;?#20449;息系统上报有毒有害作业工人健康监护汇总表62家、疑似职业病个案报告卡44例;据龙岩市?#37096;?#20013;心反馈,2018年我县确诊职业病52人。

  全力配合县安办开展《职业病防治法》和安全生产宣传月活动。分别在江滨广场、紫金山金铜矿矿部、紫金铜业会议室等地点设立宣传咨询点,通过悬挂标语、布置展板、散发宣传材料、现场宣?#30149;?#26377;奖知识问答、会议室集中讲座等?#38382;劍?#22260;绕“健康中国、职业健康先?#23567;?#23459;传主题,对职业病防治法律法规、用人单位职业病防治法定责任、职业卫生监管、劳动者职?#31561;?#21033;保障、矽尘的预防控制、噪声聋的预防控制、高温中暑的预防控制、铅中毒的预防控制等内容进行集中宣传和接受现场咨询,受到广大群众和一线工人的欢迎,取得较好效果。

  ?#38505;?#23454;施2018年国家重点职业病监测与职业健康风险评估工作,完成接触矽尘、电焊烟尘、噪声、铅、汽油、苯等2996人次的职业健康体检结果及全县职业病危害因素情况、职业病病人工伤保险待遇落实情况方面的数据收集整理上报。2018年全县未接到职业中毒及职业中毒?#21171;鍪录?#30340;报告。

  放射卫生监测工作,对全县26医疗卫生单位70名放射工作人员和2名射线装置人员开展了X射线个人剂量监测,做到监测全覆盖,个人受到照射的剂量均符?#31995;?#31163;辐射防护与辐射源安全基本标准推荐的年度剂量限值要求,我县X光、DR机房防护符合相关要求。

  二、公共场所卫生监测工作

  改?#21697;?#21153;,保质保量,逐?#25945;?#21319;监测工作水?#20581;?#28041;企卫生监测取消服务收费后,监测工作量上升明显,为提高服务效率,县?#37096;?#20013;心及时简化申请受理程序,并要求受理后5个工作日内完成检测,5个工作日内完成检测报告的签发;并?#32454;?#25353;照本中心《质量手册》、《程序文件》开展工作,全程质量控制,得到服务对象的广泛好评。

  添置设备、拓展项目、完善评价内容,更好地服务企业与群众需求。特别是对一些需要复杂的样品前处理技术的监测项目如“可吸入性颗粒”、美容美发场所中“氨”的检测,走在全市前?#26657;?#30417;测内容更好地体现了公共场所空气质量、噪音、照度和公共用品消毒质量的状况。

  2018年开展公共场所卫生监测184家,其中旅店业39家、美容美发业121家、商场3家、文化娱乐5家、游泳池和公共浴室及足浴16家,合计检测项目2504项?#21361;?#32467;果符合国家卫生标准要求的2460项?#21361;细?#29575;98.2%。

  医疗机构及托幼机构消毒效果监测。抽检医?#21512;?#27602;效果2家160项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;6项?#21361;?.75%),主要集中在空气细菌总数、手卫生、医院污水等项目上,不?#32454;?#29575;分别为2.2%、3.70%、37.50%。抽检幼儿园消毒2家76项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;5(6.58%)。主要集中在空气细菌总数、物体表面、手卫生项目上,不?#32454;?#29575;分别为16.67%、4.17%、10%。此外,接受上生单采血浆站的委?#26657;?#23545;其环境及用具消毒效果进行了抽样检测。

  三、食品安全风险监测

  食源性疾病监测。我县自2015年开展该项工作以来,均能较好地完成了上级下达的任务,病例报告准确率和报告及时率稳?#25945;?#21319;,多次得到省、市主管部门的表扬。

  2018年共上报食源性疾病558例,及时进行病例核实。病例?#20449;?#26449;居民和学生?#24613;冉细擼?#20998;别为36.02%(201人)和15.59%(87人);可疑暴露食品主要是肉与肉制品、混合食品、水果类及其制品、粮食类及其制品、蔬?#27515;?#21450;其制品为主,分别占22.88%、15.84%、12.32%、11.68%、9.44%;可疑暴露食?#26041;?#39135;场所主要以家庭、饭店、其它、餐饮业为主,占76.16%、6.4%、4.32%、3.68%;因家庭自制食品引起的病例?#24613;冉细擼?#20026;53.6%,其次是散装食品,为21.12%。

  食品污染及有害因素监测。?#35789; ?#24066;文件要求做好食品污染物及化学有害因素监测样品数量的采集工作,共10个?#20998;?109份,分别有水果、蔬菜、水生蔬菜、?#35780;唷?#29577;米油、畜肉、牲畜肝脏、灭菌乳、食用?#21442;?#27833;、藕、花生。全部样品?#27425;?#20214;规定分送各龙岩、莆田、福州等地实验室检测。据反馈,?#24067;?#27979;1338项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;目6项次不?#32454;?#29575;0.5%,其中萝卜中?#35013;?#30967;和?#35013;?#30967;砜、西红柿中啶虫脒和吡虫啉农药残留检测结果不符合?#20013;?#26631;准,两份芋金属?#30828;?#31526;合?#20013;?#26631;准。此外,还配合第三方机构完成国家购买服务样品采集92份,检测结果未反馈。

  调查疑似食物中毒?#24405;?起,单位食堂1起,发病6人;农村宴席1起,发病21人;居民家庭3起,发病11人。发病人数均未超过30人,无?#21171;?#30149;例;主要以家庭误食毒菇为主。

  四、农村环境卫生监测

  为?#33670;?#25105;县农村环境卫生健康危害因素的水平及其动态变化,客观评价农村环境卫生状况,为政府和相关部门制定农村健康危害因素的控制措施提供基础数据和技术支持,2018年依据上级有关监测项目技术方案要求开展我县农村环境卫生监测。按经济条件、人口等因素分层随机抽样,共抽取官庄、通贤、?#26029;?#28330;口、珊瑚5个20个村100户居民户、9所学校进行入户调查、并采集20份农田土壤样品。监测内容?#26657;?#20154;口学资料、环境卫生情况、环境卫生管理、村容村貌等基础信息;垃圾来?#30784;?#31181;类、数量、处理方式等情况;污水来?#30784;?#31181;类、数量、排放方?#20581;?#22788;理方式等情况;农村户厕类型、使用管理、粪便无害化处理情况:病媒生物选择监测户的厨房内鼠类蝇类蟑螂密度监测、监测户住宅周围蚊虫密度监测;土壤卫生包括土壤寄生虫和重金属污染等情况;监测点初中、小学学校环境卫生状况及学生健康情况。

  五、艾滋病管理

  按现住址统计,讫今我县共发现并管理艾滋病(含感染者和病人,下同)154人,其中已?#21171;?5人。目前存活的109人,县?#37096;?#20013;心以专人单线联系的方式做好患者的随访管理工作。2018年新确诊患者30例,均在48小时内开展首次的流行病学调查并落实管理。对27名?#20449;?#20598;的在管患者,均已落实好其配偶的病毒感染抗体检测,检测率为100%。克服困难,积极动员并协调解决存活患者进行抗病?#23616;?#30103;。经考核,我县2018年艾滋病感染者/病人随访率96.3%、艾滋病高危人群干预措施覆盖率99.7%、艾滋病感染者/病人接受抗病?#23616;?#30103;比例达92.5%,以上指标均达到市对县综治考核有关要求。

  开展高危人群干预。每月一次组织卫技人员深入城区各娱乐场所进行艾滋病相关知识的面对面宣教,并对部分娱乐场所从业人员采血?#35206;?#33406;滋病病毒及?#33539;盡?#20026;使此项活动顺利开展,年初召开了来自全县KTV、足浴城等公共娱乐场所的负责人参加的业主座谈会,奠定工作基础。2018年面对面宣教4116 人次、抽血?#35206;?56人次、发放宣传品4095 份、安全套3850 只,干预覆盖率99.7%。

  开展各人群防艾宣教。活动?#38382;?#26377;学校防控知识讲座和师资培训、上街发放宣传材料和接受咨询、深入外来务工人员多的厂矿等。如:1月29日在县实验小学为139名教职工、9月15日在溪口中心小学为教师及高年级学生?#39029;?38人开展艾滋病防治相关知识的讲座;4月13日在县教育局举办学校艾滋病防治知识师资培训,全县各中、小学分管领导、校?#20581;?#21355;生联络员150余人参加了培训;以县委党校科级干部培训为?#25945;ǎ?#21033;用一节课的时间为干部讲座防艾?#38382;?#19982;政策;深入新华都有限公司开展防艾宣传,发放宣传小册1300份、安全套500只;在瓮福紫金生活区及会议室举行防艾知识有奖问答、猜?#32622;鍘?#29616;场问卷调查,面对面细心讲解,在场群众表示受益匪?#24120;?#20026;消除对艾滋病的疑虑和误区,加强防范意识起到很好的促进作用;此外,在县、乡妇联支持下,?#36739;?#21475;、古田镇开展?#20061;?#38450;艾知识讲座等活动。

  六、结核病管理

  2018年追踪疑似患者的324人;发现活动性肺结核患者144人,完成市卫计委下达的任务指标,其中新发涂阳病人44人(指标未完成),并对195名家庭密切接触者进行了防感染?#35206;椋?#23545;9教师或学生肺结核病人进行流行病学调查,并对患者的家庭和所在学校班级内的密切接触者567人进行防感染?#35206;椋?#26410;查出阳性感染者;对县直医疗单位和乡镇卫生院开展结核病工作督导 177人次。

  七、严重精神障碍患者管理

  开展网报信息质控,全年核对有关机构网报的精神病人信息7800条,及时做好查漏补?#20445;?#25351;导各乡镇做好国家网流转患者的接收、执?#23567;?#19968;历五单”、在管患者到期随访等工作660人?#21361;幻考?#24230;对各乡镇开展一次综治考核指标督导,2018年全县报告?#30142;?#29575;4.66%、规范管理率95.93%、服药率为78.17%、规律服药率55.24%、面访率86.11%、精神分裂症患者服药率79.12%其中规律服药率56.86%,以上完成综治考核指标。

  八、慢性病防控

  对各乡镇慢病防控工作督导86人?#21361;?#21450;时撰写督?#24613;?#21578;;全县高血压与2型糖尿病的规范管理率达60%以上、控制率高血压45%以上、2型糖尿病控制率为40%以上。

  开展慢性防控工作社会因素调查,目前已完成前期抽样和调查队成员培训工作,?#33539;?#20020;江、临城、?#19978;亍?#21335;阳、官庄5个调查点每点抽4个村对抽中家庭所有成员开展慢性病情况调查,调查工作将于2019年初进?#23567;?/p>

  开展肿瘤监测。2018年审核县医院、县中医院上报肿瘤诊断数据788张,2家医院报告的我县前五位的恶性肿瘤依次为肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌、鼻咽癌。

  开展死因监测。2018年审核全县各级各类医疗机构填的?#21171;?#21345;2982张;对24个监测点(医疗机构)?#21171;?#21345;填写工作工作督导672张次。全县报告?#21171;?#29575;为795.52/10万(上级考核要求不低于600/10万)。

  开展心血管?#24405;?#30331;记报告。5月份完?#19978;?#21307;院、县中医院补报2017年心脑血管?#24405;?#25152;有病例个案的审核计4311张;2018年完成二次的24个监测点的心脑血管?#24405;?#25253;告审核工作计1506例。

  九、传染病防控

  2018年全县报告法定传染病2836例,病例报告与及时审核率达100%;每月一期疫情简讯及时报送有关领导和单位;处置传染病预警信息129起,涉及7个病种,第一时间完成调查核实,并采取相应防控措施;调查处理手足口病聚集性疫情23起、水痘疫情4起;开展重点监测,全年送检手足口病咽试纸标本87 份检出EV71 1例、CoxA16 25例,其他肠道病毒47例,阴性14例;每旬对疑似麻疹、迟缓性麻痹(AFP)、新生儿破伤风开展主动搜索和“零”报告,2018年报告AFP病例2例,均已做好流调、标本采集及标本送检;全年开展性病复核及?#33539;?#23395;度?#35206;?000人?#21361;?#26816;出?#33539;?#21333;阳95人、双阳66人,转介检查19人;门诊处置犬伤1089人,伤口规范处置率100%,狂犬疫苗和狂犬病免疫球蛋?#23383;?#24773;同意使用率达100%,全年未发生人间狂犬病疫情报告。在南阳镇开展消除疟疾宣传活动;采集县医院“三?#21462;?#30149;人血标本300份,未检出疟疾阳性病人。开展布鲁氏菌病监测,2018年对220位重点职业人群进行基线调查,其中男性133人、女性87人,发放布鲁氏菌病防控知识宣传手册610份,对105位重点职业人群采集血清标本105份,检测出 1 份阳性标本;阳性率0.95%;采集发热人群血清标本 33份,检测出7份阳性标本,阳性率21.21%。

  2018年全县报告突发公共卫生?#24405;?起,分别为?#21672;?#20013;学流感样聚集性病例及南阳中心小学水痘聚集性病例,均得到规范有效的及时处置。

  十、免疫规划管理

  全力做好疫苗使用计划、申购、储运、配送、冷链管理、安全规范接种督导等工作。2018年全县完成一类苗接种149288针次、二类苗65068针次。

  开展儿童预防接种率监测,2018年全县常规免疫接种率月报表完整性100%,免疫规划各类疫苗接种率均达 95%以上,达到国家规定要求。实施省、市?#37096;?#20013;心关在我县开展的健康人?#22909;?#30123;水平调查,于12月底前完成0至6岁和12岁、15岁、18岁、20岁、25岁、30岁、40岁、50-59岁15个年龄组共225人抗体水平监测工作。

  监测疑似异常接种反应并及时处理,2018年全县共报告42例,其中一般反应 31例,异常反应11 例,全部在接到报告48小内组织开展调查,收集相关资料,均能在调查开始后3日内初步完成个案调查并网络直报国家免疫规化信息管理系统。今年,对我县预防接种异常反应诊断专家组成员进行?#35828;?#25972;并召开诊断会议,诊断2例预防接种异常反应病例,并将结果按相关要求逐级上报至省卫计委。

  开展免疫规划疫苗针对传染病的监测。每旬到县医院内科、儿科、皮肤科、急诊科、感染科等科室进行主动监测,主动监测病种为AFP、 麻疹、新生儿破伤风、乙?#28020;?#27969;脑,期间采集疑似麻疹病例10例血清、咽?#31859;?#26631;本,较好地完成上级规定的各项工作指标要求。

  开展儿童入学入托查验预防接种证及查漏补种工作。全县137所托儿所幼儿园、79所小学,查验覆盖率为100%,入托儿童补种率97.3%(1060人)、入学儿童补种率97.5%(1428人)。此外,2018年查漏补种目标儿童为5326人,其中乙肝苗接种219人、卡介苗接种7人,脊灰二价减毒活疫苗接种1298人、百白破755人、麻风221人、麻风腮429人、A群流脑324人、A+C群流脑接种1059人、乙脑636人、甲肝421人、百破364人,脊髓灰质炎灭活疫苗1304人。

  积极稳妥应对长春长生狂犬疫苗?#24405;?-8月份按上级要求对近年来我县接种狂犬疫苗的人群进行统计上报,2016年4324人,2017年4315人,2018年1-7月2853人,无1人接种长春长生狂犬疫苗。 经全面排查,我县儿童?#21442;?#25509;种有关问题疫苗。

  完成蛟洋、官庄、庐丰、溪口4家卫生院示范性规范化预防接种门诊和?#21672;?#21355;生院标准化预防接种门诊创建工作并通过市级验收。

  十一、病媒生物监测

  鼠疫监测。2018年4至9月在?#21672;啊?#20020;城、庐丰镇开展鼠疫监测工作,共?#30168;?#40736;类198只,其中家栖鼠类191只(黄胸鼠61只,占31.94%)、野栖鼠类7只,结果表明一旦有疫情传入风险大。老鼠血清198份、肝脾122份检测结果为阴性。同时对监测点开展《了解鼠疫、预防鼠疫》的宣传活动,鼠防知识知晓?#23454;?#26597;,共调查205份,经统计干预后群众对鼠防知识的知晓率为88.2%;。制定我县2018年鼠疫防控项目实施方案,专门印制了1000份宣传活页下发各乡镇防疫组,由防疫组对群众进行面对面的鼠疫防治知识宣传。

  6至10月每月2次开展消除疟疾后的?#27425;?#30417;测。在居民区总共?#30168;裎米?55只,经鉴定为库蚊746只(公库蚊17只、母库蚊729只),伊蚊7只(公伊蚊1只、母伊蚊7只),其它蚊种2只。未发?#32844;次茫?#22312;居民区暂未发现传播媒介。

  受县爱卫办委托开展夏?#22659;?#22235;害”效果监测,城区主要场所消杀灭后监测结果?#26434;?#23494;度0.05,阳性率3.6%;鼠迹阳性率4.7%;蚊蚴阳性率14.4%;蟑螂粘捕法密度6.6%、药剂法密度4.2%。蚊蚴阳性?#39318;?#39640;,蟑螂、鼠迹及?#26434;?#38451;性率次之。其中蚊蚴阳性?#24335;细?#30340;为汽车站及国土局;蟑螂阳性?#24335;细?#20026;新发地农贸市场及人寿公?#20061;?#22403;圾中转站;鼠迹阳性?#24335;细?#30340;为新发地农贸市场、人民?#38450;?#22334;中转站;?#26434;?#23494;度?#32454;?#20026;人寿公?#20061;?#22403;圾中转站。

  十二、地方病防控

  我县的地方病为碘缺乏病。4月,随机抽取?#26029;?#28246;洋、下都、?#21672;啊?#20020;城等5个乡镇为监测点,完成了现场碘盐、尿样的样品采集和实验室检测、学生甲状腺容积测量等工作;8月对部?#20013;?#29983;儿开展甲低?#35206;欏?#37319;集8-10 岁小学非寄宿学生“家庭食用盐”样213份,碘盐覆盖率100%(213/213),?#32454;?#30872;盐食用率99.53%(212 /213),盐碘中位数为23.48mg/kg,处于理想水?#20581;超法测量甲状腺容积,甲状腺肿大率为3.76%。监测学生尿碘处于?#23460;?#27700;?#20581;?#23381;妇稍低。孕妇尿碘水平较低,碘营养状况不足人群较多,有待于加强全人群,特别是学生、孕妇特殊人群的健康教育宣传,?#20013;?#39135;用加碘?#21361;?#31185;学补碘,“碘”亮智慧人生。

  按国家部署开展地方病现症病人个案调查工作。我县调查对象为Ⅱ度及以上甲状腺?#20303;?#36890;过查阅病人信息、走访村医等?#38382;?#21457;现疑似病例线索,共收集到疑似病人59例,全部进行病例?#35206;椋?#20849;查出并上报碘缺乏病Ⅱ度及以上?#23383;?#24739;者13人,其中男1人,女12人,未查出地方性?#36865;?#30149;患者。

  十三、委托检验和从业人员体检工作

  城区生活饮用水监测。对兰地水厂、石禾仓水厂水源水丰水期、枯水期各检测3?#21361;?#26816;测项目42项均符合?#20013;小?#22320;表水环境质量标准》国标Ⅲ类水要求。对兰地水厂、石禾仓水厂出厂水?#32479;?#21306;东南西北中末梢水每月采样检测1?#21361;?#26816;测项目37项均符合《生活饮用水卫生标准》要求。二次供水抽检12份次检测项目37项),结果均符合卫生要求。城区单位自备水源4份次检测项目31项,有2份不符合要求。

  农村生活饮用水监测。2018年全县共?#33539;?1个监测点,覆盖21个农村乡镇,丰水期、枯水期各采集检测1?#21361;?#25353;?#20013;?#22269;标《生活饮用水卫生标准》小型集中式和分散式供水评价,达标率68.4%。

  农村学校生活饮用水监测。抽检3所农村中小学校饮水工程末梢水6份,所检项目均符合?#20013;?#30340;国家卫生标准要求。

  游泳池水检测17份,按照《游泳场所卫生标准》检测项目7项,达标率94.1%。此外,还接受村居和企事业单位委托检验水样338份。

  全年完成食品、公共场所从业人员体检10300人、从药人员体检781人。

  加强质量控制与管理,2018年参加国家?#37096;?#20013;心环境与健康相关产品所、省临?#24067;?#39564;中心、省质量技术监督局组织的实验室室间质量控制比对、中心内部盲样考核?#24067;?0 项?#21361;?#32467;果均为?#32454;瘛?/p>

  十四、健康教育与促进

  完善全县健康教育工作网络,举办国?#19968;?#26412;公共卫生服务规范(第三版)师资培训,对全县各乡镇健教兼职工作人员开展健康教育服务规范解读。每月一次定期督导各乡镇开?#36141;?#20581;康教育服务,规范各基层单位健康教育、健康素养促进行动工作要求、资料收集。开展新版?#24230;?#22269;居民健康素养监测调查问卷》3300人次。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年?#37096;?#20013;心部门年初结转和结余361.66万元,本年收入1852.91万元,本年支出1778.78万元,事业基金?#26893;?#25910;支差额0万元,结余分配128.31万元,年末结转和结余307.48万元。

  (一)2018年收入1852.91万元,比2017年决算数增加469.55万元,增长33.94%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入573.64万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入1267.26万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入12.02万元。

  (二)2018年支出1778.78万元,比2017年决算数增加439.10万元,增长32.78%,具体情况如下:

  1.基本支出1534.00万元。其中,人员支出614.57万元,公用支出905.07万元。

  2.项目支出244.78万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出627.82万元,比上年决算数减少45.22万元,下降6.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2100401疾病预防控制583.04万元,较上年决算数增加24.40万元,增长4.37%。主要原因是增加项目经费支出。

  (二)2100408基本公共卫生服务6.02万元,较上年决算数增加5.02万元,增长100%。主要原因是本年度增加基本公共卫生服务督导项目。

  (三)2100409重大公共卫生专项38.20万元,较上年决算数增加4.62万元,增长13.76%。主要原因是本年度增加重大公共卫生服务项目。

  (四)2100499其他公共卫生支出0.56万元,较上年决算数减少61.79万元,减少99.10%,主要原因是该项目基本完成结束。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出383.03万元,其中:

  (一)人?#26412;?#36153;365.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职?#30340;?#37329;缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费3.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

  2018年度“三公?#26412;?#36153;一般公共预算拨款33.05万元,同比增长96.21%。具体情况如下:

  (一)因公出国(?#24120;?#36153;0万元0。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(?#24120;?#32047;计0人次。与2017年相比, 因公出国(?#24120;?#32463;费支出下降(增长)0%。

  (二)公务用车购置及运行费33.05万元。其中:公务用车购置费27.30万元,2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费5.75万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,年末公务用?#24403;?#26377;量4辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长96.21%,主要是:2018年度购置冷链专用车一辆。

  (三)公务接待费0万元。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年1个清单项目实施绩效监控,分别是卫生监测和疾病防控,涉及财政拨款资金169万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  卫生监测和疾病防控清单项目绩效自评综述?#28938;?#25454;年初设定的绩效目标,卫生监测和疾病防控项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为169万元,执行数为169万元,完成预算的100%。(自评表评详见附件)主要产出和效果:

  1、城区生活饮用水监测。对兰地水厂、石禾仓水厂水源水丰水期、枯水期各检测3?#21361;?#26816;测项目42项均符合?#20013;小?#22320;表水环境质量标准》国标Ⅲ类水要求。对兰地水厂、石禾仓水厂出厂水?#32479;?#21306;东南西北中末梢水每月采样检测1?#21361;?#26816;测项目37项均符合《生活饮用水卫生标准》要求。二次供水抽检12份次检测项目37项),结果均符合卫生要求。城区单位自备水源4份次检测项目31项,有2份不符合要求。

  2、食品安全风险监测

  食源性疾病监测。我县自2015年开展该项工作以来,均能较好地完成了上级下达的任务,病例报告准确率和报告及时率稳?#25945;?#21319;,多次得到省、市主管部门的表扬。

  2018年共上报食源性疾病558例,及时进行病例核实。病例?#20449;?#26449;居民和学生?#24613;冉细擼?#20998;别为36.02%(201人)和15.59%(87人);可疑暴露食品主要是肉与肉制品、混合食品、水果类及其制品、粮食类及其制品、蔬?#27515;?#21450;其制品为主,分别占22.88%、15.84%、12.32%、11.68%、9.44%;可疑暴露食?#26041;?#39135;场所主要以家庭、饭店、其它、餐饮业为主,占76.16%、6.4%、4.32%、3.68%;因家庭自制食品引起的病例?#24613;冉细擼?#20026;53.6%,其次是散装食品,为21.12%。

  食品污染及有害因素监测。?#35789; ?#24066;文件要求做好食品污染物及化学有害因素监测样品数量的采集工作,共10个?#20998;?109份,分别有水果、蔬菜、水生蔬菜、?#35780;唷?#29577;米油、畜肉、牲畜肝脏、灭菌乳、食用?#21442;?#27833;、藕、花生。全部样品?#27425;?#20214;规定分送各龙岩、莆田、福州等地实验室检测。据反馈,?#24067;?#27979;1338项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;目6项次不?#32454;?#29575;0.5%,其中萝卜中?#35013;?#30967;和?#35013;?#30967;砜、西红柿中啶虫脒和吡虫啉农药残留检测结果不符合?#20013;?#26631;准,两份芋金属?#30828;?#31526;合?#20013;?#26631;准。此外,还配合第三方机构完成国家购买服务样品采集92份,检测结果未反馈。

  3、调查疑似食物中毒?#24405;?起,单位食堂1起,发病6人;农村宴席1起,发病21人;居民家庭3起,发病11人。发病人数均未超过30人,无?#21171;?#30149;例;主要以家庭误食毒菇为主。

  4、艾滋病管理:按现住址统计,讫今我县共发现并管理艾滋病(含感染者和病人,下同)154人,其中已?#21171;?5人。目前存活的109人,县?#37096;?#20013;心以专人单线联系的方式做好患者的随访管理工作。2018年新确诊患者30例,均在48小时内开展首次的流行病学调查并落实管理。对27名?#20449;?#20598;的在管患者,均已落实好其配偶的病毒感染抗体检测,检测率为100%。克服困难,积极动员并协调解决存活患者进行抗病?#23616;?#30103;。经考核,我县2018年艾滋病感染者/病人随访率96.3%、艾滋病高危人群干预措施覆盖率99.7%、艾滋病感染者/病人接受抗病?#23616;?#30103;比例达92.5%,以上指标均达到市对县综治考核有关要求。

  5、结核病管理:2018年追踪疑似患者的324人;发现活动性肺结核患者144人,完成市卫计委下达的任务指标,其中新发涂阳病人44人(指标未完成),并对195名家庭密切接触者进行了防感染?#35206;椋?#23545;9教师或学生肺结核病人进行流行病学调查,并对患者的家庭和所在学校班级内的密切接触者567人进行防感染?#35206;椋?#26410;查出阳性感染者;对县直医疗单位和乡镇卫生院开展结核病工作督导 177人次。

  6、职业健康安全监测工作:全年218家工矿企业10444人次参加职业健康体检,比2017年增加378人?#21361;?#21457;现可疑职业病44人,职业禁忌证540人,其它异常1434人。为更好地服务企业,对工人在岗期间和离岗时的职业健康体检中发现可疑职业病的,及时向用人单位和劳动者反馈,并建议用人单位进一?#36739;?#19978;级业务单位申请职业病诊断;同时,建议企业将检出职业禁忌症的人员调离相关职业危害作业工作岗位。2018年通过中国?#37096;?#20449;息系统上报有毒有害作业工人健康监护汇总表62家、疑似职业病个案报告卡44例;据龙岩市?#37096;?#20013;心反馈,2018年我县确诊职业病52人。

  7、2018年开展公共场所卫生监测184家,其中旅店业39家、美容美发业121家、商场3家、文化娱乐5家、游泳池和公共浴室及足浴16家,合计检测项目2504项?#21361;?#32467;果符合国家卫生标准要求的2460项?#21361;细?#29575;98.2%。

  医疗机构及托幼机构消毒效果监测。抽检医?#21512;?#27602;效果2家160项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;6项?#21361;?.75%),主要集中在空气细菌总数、手卫生、医院污水等项目上,不?#32454;?#29575;分别为2.2%、3.70%、37.50%。抽检幼儿园消毒2家76项?#21361;?#19981;?#32454;?#39033;5(6.58%)。主要集中在空气细菌总数、物体表面、手卫生项目上,不?#32454;?#29575;分别为16.67%、4.17%、10%。此外,接受上生单采血浆站的委?#26657;?#23545;其环境及用具消毒效果进行了抽样检测。

  8、全年完成食品、公共场所从业人员体检10300人、从药人员体检781人。

  发现的主要问题:

  1.监测发现我县居民艾滋病病毒感染呈上升态势,目前我县在管的艾滋病感染者和病人达105人,排在全市前?#26657;?#20294;艾滋病防控人力不足,不能较好地适应需要。

  2.工矿企业作业场所职业病发病上升趋势明显,加强职业卫生监测能力建设、提升职业健康体检服务水平方面,离企业和职工的要求还有较大的差距。

  3.卫生应急能力不够,尤其缺乏现场流行病学调查人才和实验室学科带头人,培训和养成教育任重道远。

  5.人少事多的矛盾比较突出。?#37096;?#20013;心与原卫生防疫站比较,职能职责的范围、深度、广度以及工作数量增加较多:传统的传染病防控所费人力、物力不减,新增的传染病防控压力不断加大,新?#38382;?#19979;做好登革?#21462;?#22467;博拉、寨卡、黄热病等输入性传染病防控工作的日常任务日益繁重;除传染病外还增加了慢性非传染病预防控制、精神病防?#25105;?#21153;管理等?#27426;?#31461;免疫规划,从4种疫苗防6种病扩大到15种疫苗防16种病,工作量成倍增长。按照2014年中编办、卫计委、财政部下发的?#37117;部?#20013;心编制指导意见》,?#37096;?#20013;心的编制应达到常住人口的万分之一点七五。

  下一步改进措施:

  1.?#20013;?#24378;化和提升预防接种管理水平;

  2.建设疫苗冷藏配送库房;

  3.加强卫生监测能力建设,更好地服务企业有关需求;

  4.加强职业健康监护工作。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额68.55万元,其中:政府采购货物支出68.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于?#26893;挂?#21518;年度收支差额的基金)?#26893;?#26412;年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公?#26412;?#36153;:纳入省级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行

  费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年度部门决算表

  (见附件)

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

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